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年終關賬前的年度風險自查梳理與籌劃(第 34 期)

價      格: ¥ 1980.0

報名人數:54/1000人 報名截止:Thu Nov 28 17:00:00 CST 2019

課程形式: 直播課 課時數:6.0課時 所屬類別: 匯算清繳財務實操

課程收益:【課程收益】 實實在在——清發票,理業務,查風險,明思路,學會實實在在的匯算清繳處理技巧。 事半功倍——從征稅視角梳理發票憑證、業務稅金和賬表數據,掌握識別風險的捷徑。 難點突破——以真實案例為引,緊扣匯算工作中的難點和要點,學會化解風險的辦法。 先機在握——詳細解析匯算中幾大特殊業務和特殊風險,掌握優化匯算工作的方案。
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授課名師

財稅名師

財稅專家團:中華會計網校財稅精英專家團,遍布全國各地,匯集高校知名教授、稅院講師,國、地稅局一線人才,稅務所、會計所實務精英,企業一線財務高管、咨詢公司高級顧問,以及各行業專家。與您分享經驗,幫您解讀新政,替您梳理知識,為您提供答疑,真正成為您的后盾智囊團。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
上午 2019-11-28 09:30:00.0  2019-11-28 09:30:00.0~2019-11-28 12:00:00.0
下午 2019-11-28 13:30:00.0  2019-11-28 13:30:00.0~2019-11-28 17:00:00.0
      贈送資料:電子講義

教學大綱

本直播課系財稅會員直播專題系列課程之一,本次課題暫無其他期次安排,僅此一期。

此課程可定制內訓:聯系方式:01082319999-2617(卜老師)

【直播時間】2019年11月28日 09:30-12:00;13:30-17:00

【課程價格】會員扣次/非會員1980元

【課程大綱】

1.年底關賬與報表工作

1.1誰是公司報表的真正使用者?

1.2從稅務局角度看企業的報表與申報表

2.檢視全年稅收隱患,提前啟動匯算清繳

2.1納稅情況梳理,所得稅預匯算

2.2定性風險隱患,完善整改補救

2.3指導企業所得稅匯算與籌劃

3.涉稅項目全面清理

3.1清發票:收發票、開發票、欠發票、缺失發票

3.2清資產:現金、固資、損失、盤點、占用,處置中的視同銷售

3.3清往來:對賬、其它、股東借款、關聯占款

3.4清工資:員工身份、派遣工、補貼、個稅扣繳

3.5清資料:涉稅備查資料,涉稅標準,重要合同,公司制度

3.6清優惠:享受優惠的條件,應享受優惠

3.7清差異:清理主要稅會差異,視同銷售

3.8清處理:會計處理正確,重要收入與扣除確認正確

3.9清納稅:各種稅完稅情況清算,計算稅負

4.常見典型所得稅問題案例自查分析與處理

4.1成本費用發票缺失問題的處理

4.2自查發票不規范的處理

4.3跨年成本費用報銷的發票與入賬問題

4.4開票與收入確認間不匹配的問題

4.5稅前扣除中的資本化與費用化問題。

4.6各項預提成本費用的扣除問題

4.7不同經營模式下收入與成本確認標準

4.8營銷活動中的折扣、返利、傭金等問題

4.9關聯交易風險自查與籌劃處理

4.10關聯方間無償資金、資產占用,人員歸屬

4.11增值稅稅率調整對發票、成本、收入的影響

4.12福利費相關問題。通勤車,職工食堂、風景區會議

4.13個人提供勞務的發票與個稅問題

4.14工資、股息個稅稅扣繳相關問題

4.15私車公用問題、補貼中的個稅問題

5.把握幾個特殊業務的要點

5.1籌備期,減資,重組,政策搬遷,股權變更,大額非正常損失

5.2業務調整

5.3優惠政策

5.4前期會計差錯與變更

5.5所得稅預繳與異地預繳

5.6年度內稽查補稅與自查補稅

6.幾個風險與問題

6.1稅金少計

6.2公司持續虧損

6.3往來異常:股東欠款過高與欠股東款過高

6.4現金異常:余額過大或余額為負數

6.5不合理定價

7.規劃并啟動所得稅匯算工作

7.1預估測算企業所得稅水平與對應風險

7.1.1以前年度匯算調整問題

7.1.2稅會差異主要調整項目調整

7.1.3非法定調整項目項目調整

7.1.4稅收優惠情況審定

7.1.5所得稅匯算預估與遞延所得稅資產負債確認

7.2制定匯算推進工作基本要點

7.2.1關于發票的收集與補充

7.2.2關于業務、合同、相關資料的調整或補充

7.2.3關于特殊項目納稅籌劃的測算與建議

7.2.4關于特殊調整項目的分析與請示

【師資介紹】

著名實戰型稅務咨詢師、稅務講師。業內首創“稅務規則”思想,擅長房地產、建筑施工行業財稅疑難業務,為眾多房地產建筑施工行業客戶提供稅收規劃、爭議處理代理;課程令人豁然開朗,深受學員喜愛與贊譽。






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